不合格品管理办法

1.目的
本办法规定的对本厂采购、生产、销售、管理等中出现的产品不合格的识别和控制，防止不合格品的非预期适用或交付。
2.适用范围
适用予本厂所有不符合要求的产品（原辅料、半成品、成品）。
3.权责
  3.1 质检部负责不合格品控制的归口管理工作，负责不合格品的判定、标识和处理；
3.2 购销部、生产技术部负责生产过程中不合格品的隔离和标识，并对不合格原因进行分析，采取纠正预防措施。
3.3 厂长负责批量性不合格品的纠正和预防工作。
3.4 生产技术部维修组负责因设备原因造成的产品不合格的设备处理工作。
4.工作程序
4.1不合格品的控制
4.1.1 原辅料、包装材料
4.1.1.1 原辅料、包装材料经仓管或检验人员进行检验或验证出现的不合格，应及时标识、隔离、记录，上报购销部处理，防止处理前的误用。
4.1.1.2 仓库中由于长期存放经检验的不合格应及时标识和记录，并及时上报购销部，分析原因，及时处理，需要时采取纠正预防措施。
4.1.1.3 因生产急需让步放行时，检验人员应做好监控工作，防止不合格的产生。
4.1.2 半成品
4.1.2.1 生产过程中出现的半成品经检验人员检验出现不合格时，应及时标识、隔离和记录，同时通知生产技术部和厂长，采取紧急措施防止损失扩大。
4.1.2.2 半成品出现不合格时，生产技术部应对不合格进行原因分析，厂长决定
处置方法和纠正预防措施。
4.1.3 成品
4.1.3.1 成品经检验不合格时，检验人员应及时做好标识和记录，上报生产技术部，并及时分析不合格产生的原因和相应的处理方法，并通知厂长。
4.1.3.2 不合格成品采取让步放行时，应及时做好标识和记录，保持可追溯性。
4.1.4退货品
4.1.4.1对已销售的产品发现问题发生退货时按《退货品管理制度》进行处理
4.1.5 不合格品纠正方法
4.1.5.1 不合格纠正方法包括返工、返修、降级、让步放行、让步接收或报废。
4.1.5.2 不合格品在交付顾客后被发现时，购销部应采取调换、退货等方法，保证产品质量。
4.1.5.3 产品出现不合格时，相关部门应及时纠正或纠正预防措施消除不合格产品产生。
   4.2 不合格品验证
4.2.1 对出现的产品不合格品而采取纠正预防措施时，质检部应负责对采取的措施进行验证，确保措施的有效性。
4.3 数据分析
   4.3.1 质检部定期对不合格产生原因进行数据分析和统计并把结果传递到本厂领导，作为质量改进的参考。
   4.3.2 对原辅料的不合格数据分析，可作为对供应商的评价依据之一。